Tablero de cartera en El Salvador: NIT, NRC y F14

NIT identifica. NRC es el registro de contribuyente que suele viajar con el IVA. Poner uno en el campo del otro no es formato. Es otro contribuyente. El tablero copia los dos de la constancia, no de un chat.

Al cliente le puedes mandar cuál número va en cada papel. La firma bloquea la fila si el DTE no coincide.

Nompli organiza checklist, calendario y estimado. No emite el DTE ni presenta el IVA.

Si todavía no hay NRC, no se inventa uno parecido para que el sistema acepte la prueba. La fila espera el alta. La factura no sale «mientras tanto». Persona y sociedad del mismo escritorio son dos filas.

La constancia lleva fecha en el nombre. La captura recortada no muestra vigencia.

Acción concreta: NIT y NRC en la tapa. El que no exista se escribe que no existe.

Si se actualizó un número y la plantilla sigue con el viejo, toda la serie del mes nace mal. Un DTE de prueba, leído por otra persona, va al lado de la constancia nueva. Los documentos ya entregados no se reemiten para que se vean iguales. Reemitir sin anular duplica la venta.

El corte de los que salieron con el número viejo es una lista con folio. No un total único.

Acción concreta: dos tapas si el cambio fue a mitad de mes.

El lote de F14 y descuadre entra cuando el emisor de la fila es el correcto. Ventas exentas y gravadas se parten después de ese corte, no antes. Mezclar el problema del número con el de la alícuota deja la diferencia sin explicación.

La conciliación de DTE asume el emisor bueno. Si la mitad salió con el NRC viejo, se parte antes de sumar.

Acción concreta: el NRC o el NIT con el que se emitió, una sola vez en la tapa.

Un NIT de cliente inválido sigue siendo un DTE que no cruza, aunque el emisor esté bien. La ficha del receptor lleva número y fecha en que se vio. Sin fecha, es un rumor que se copia en la serie.

No se deja pasar porque el problema del día era el propio.

Acción concreta: la fila bloqueada dice si falla el emisor o el receptor.

Los primeros documentos con número viejo no se suman con los nuevos para la declaración. El contador de la firma necesita ver desde qué folio cambió. Los clientes cuya serie coincide siguen. Frenar a todos por uno, o meter al que no coincide, son los dos errores.

Un calendario genérico no sabe el dígito. La fila sí.

Acción concreta: la tapa del lote lista incluidos. El folio de corte, si lo hubo, va escrito.

Si no son el mismo número, la fila vuelve. El acuse lleva el registro y el período. Cero de ventas se escribe. No se copia el mes anterior.

Cantidad de DTE y total. Sin cantidad, no hay liberación.

Acción concreta: el revisor anota el número que leyó.

El PDF con fecha sale. Los otros NIT del despacho no. La clave tampoco.

Nompli puede recordar la revisión. No tramita el NRC.

Acción concreta: al cierre, cuántas filas quedaron con serie partida. Esa lista es de hoy.

Diez coinciden. Uno actualizó el NRC el miércoles y los DTE del lunes siguen con el anterior. Ese uno no entra al F14 como un solo total. Se parte por folio. Los diez siguen. Reemitir los del lunes sin anular duplica su venta y ensucia el lote de los demás si alguien suma sin mirar.

El NIT del receptor de esos documentos se revisa en el mismo corte. Un emisor correcto con receptor inválido sigue bloqueado.

Exentas y gravadas se parten después. Primero el registro. Después el impuesto. Si se mezclan, nadie sabe cuál explica la diferencia.

Once filas. Si el tablero muestra diez limpias y esconde la partida, el F14 de esa semana no se puede defender. La fila partida se ve, con sus folios.

El revisor recibe la serie partida con el folio donde cambió el NRC, no un total único. Los DTE anteriores al cambio se archivan con la constancia de entonces. Los posteriores, con la nueva. Reemitir los primeros sin anular no es una corrección: es una segunda venta. Si el receptor de esos documentos también está mal, la fila dice las dos fallas, no solo la del emisor.

Exentas y gravadas se parten después de ese corte. Si el preparador las mezcló con el problema del número, el revisor no puede saber cuál de las dos explica el descuadre del F14. Primero el registro. Después el impuesto. Los clientes cuya serie coincide no esperan a que se resuelva la partida. Su lote sigue.

El cero de un cliente sin ventas se escribe en su fila. No se copia el mes anterior para que el F14 no se vea vacío. La cantidad de DTE va al lado del monto. Sin cantidad, una anulación desaparece y el débito queda inflado.

Nompli puede dejar la cita del F14. No emite el DTE ni presenta. Al final, las filas limpias, las partidas y las de cero tienen que sumar los clientes de la cartera. Esconder la partida para que el día se vea cerrado es el expediente que no se puede defender.

El folio de corte queda en la tapa, junto con la constancia de cada tramo. El receptor inválido, si lo hubo, se anota en la misma frase. No se reemite la serie del lunes para que se parezca a la del miércoles. Los clientes cuya serie sí coincide no se reabren. Su F14 sigue. El cero del que no vendió se escribe en su fila, con cantidad cero, para que el mes siguiente no copie el débito anterior.

El coordinador revisa al día siguiente solo las series partidas y los ceros, no los F14 que ya tienen acuse. Cada serie partida muestra el folio, la constancia de cada tramo y, si aplica, el receptor que no cruzó. No se reabre a los clientes limpios para acompañar al que falló. Si alguien propone reemitir el mes entero del cliente partido, la respuesta queda escrita: primero anular, después emitir, y solo los folios que el contador marque. El resto de la cartera no se toca.

Esa nota evita que el auxiliar, con la mejor intención, duplique ventas el lunes. También deja el cero visible, para que una copia del mes anterior no entre disfrazada de diligencia. El tablero de la semana siguiente nace de estas excepciones, no de un archivo nuevo. Cuando las excepciones están nombradas, el lote de los que coinciden puede considerarse cerrado de verdad.

El lunes esas excepciones se conversan con NIT y NRC a la vista, no se meten al F-14 de los que coincidieron. El número que no va en la factura se corrige en la fila antes de emitir otra. Las facturas ya entregadas no se rehacen. Gravado y exento siguen en columnas distintas. El cero de quien no tuvo movimiento se mantiene. La suma de listos, bloqueados y excepciones tiene que dar los contribuyentes de la semana. Nompli ordena la cita y no presenta ante Hacienda. Cuando esa suma cierra, el descuadre deja de ser un misterio del portal. Si no cierra, el cliente que falta es el que va a aparecer con un NRC que nadie reconoció.

Ese NRC se anota al lado del NIT antes de emitir. Si el número de la factura era el otro, se corrige la fila y no se manda un correo genérico al cliente. Gravado y exento siguen separados. El F-14 de los que ya coincidieron no se reabre para ubicar a este. Nompli muestra el pendiente. No presenta la declaración.

Compara hoy el número de la última factura de cada cliente con su constancia y saca del lote la serie que no coincida. Déjalo en el calendario tributario y usa el checklist fiscal mensual para no cerrar con dos emisores en la misma fila.